1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-571-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES A CENTROS DE ATENCION DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SALUDDESDE 2452-68-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OFERENTE NO CUMPLE CON PLAZO DE ENTREGA EN EJECUCION DE LOS TRABAJOS OC SE EMITIO EL 13 DE MAYO 2010 Y EL PLAZO OFERTADO ES DE 48 HORAS. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-68-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO IBARRA . Razón Social FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PEREZ R.U.T. 8.547.787-0 Sucursal FERNANDO IBARRA . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones Menores en varios Centros de Atención dependientes de la DISAL Se anexa VºBº 161 Visita a Terreno Obligatoria Martes 4 de Mayo a las 9:00 hrs. Inicio de las visita a los centros: San DIEGO 474 Contacto: Milena Gatica 4985328 - 4985317   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200