1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-577-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ATENCION DENTAL FACTURA Nº 843 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-110-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADDodontologiaMovil Razón Social ATENCION DENTAL DOMICILIARIA LIMITADA R.U.T. 78.154.460-4 Sucursal ADDodontologiaMovil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de dentistas 1 Unidad no definida     $ 2.599.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599.000 $ 2.599.000

Total Neto	$ 2.599.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.599.000

Justificación de exención de impuesto