1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-588-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-135-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-135-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 264100 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS OPAZO BECKER Razón Social LUIS ORLANDO OPAZO BECKER R.U.T. 5.437.947-1 Sucursal LUIS OPAZO BECKER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141802 Estufas domésticas 139 Unidad 139 ESTUFAS.(TOTAL DE LAS EXISTENTES EN LA RED) VISITA OBLIGATORIA EN CADA ESTACION MEDICA) SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCIONES Y ADEMAS ESTAN LAS DIRECCIONES Y CONTACTO DE CADA ESTACION MEDICA MANTENCION COMPLETA, MEDICION DE GAS, FUNCIONAMIENTO CHISPERO, CAMBIO DE RUEDAS, CAMBIO MANGUERA (CUANDO CORESPONDA)CERTIFICADA, ADHESIVO CON FECHA DE MANTENCION EN CADA ESTUFA, CERTIFICACION TECNICA DE ESTUFAS PARA DAR DE BAJA. (SIN REPARACION). $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.000 $ 1.390.000

Total Neto	$ 1.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.100
TOTAL OC	$ 1.654.100