1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-594-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA SEGURIDAD DOMEYKO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-150-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 123593,1 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nelson rojas Razón Social NELSON PATRICIO ROJAS LAZCANO R.U.T. 7.192.069-0 Sucursal nelson rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD, (VISITA TERRENO OBLIGATORIA}. CONFECCION DE 2 REJAS MALLA AGMA FORD, PERFILES, PUERTA DE ACCESO, PICAPORTE TIPO CARCELARIO Y CANDADOS MEDIANOS $ 650.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.490 $ 650.490

Total Neto	$ 650.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.593
TOTAL OC	$ 774.083