1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-605-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2452-114-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Letreros para la Red de salud, dependiente de la Dirección de Salud Municipal Proveniente de Licitación 2452-114-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna -1 Impuesto 207480 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Paulina Alejandra Lira Sagredo R.U.T. 11.475.910-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 21 Unidad Letreros publicitarios letreros en: Placa acrilica de 3 mm de espesor, de 1,00 x 0,50, con cuatro perforaciones para colocar en Muro, doble faz, 4 pernos de acero para anclaje, con tapa perno. EN RELIEVE PINTADO, SE ADJUNTA MODELO, EL ADJUDICADO DEBE ENTREGAR UNA MUESTRA $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.000 $ 1.092.000

Total Neto	$ 1.092.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.480
TOTAL OC	$ 1.299.480