1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-615-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2015 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS PARA SALA REHABILITACION POLO ORELLANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-243-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 2793 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WhimsiesLtda Razón Social COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA R.U.T. 76.679.060-7 Sucursal WhimsiesLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 3 Kit BALONES DE MANO, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS BALONES DE MANO, (SET DE 1 DE 7 CM Y 1 DE 10 CM), BALONES DE GOMA CON PICHOS O TOPES. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700

Total Neto	$ 14.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.793
TOTAL OC	$ 17.493