1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-616-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-143-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-143-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A R.U.T. 86.053.400-2 Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 100 Unidad TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATT. TUBO FLUORESCENTES 36 WATT. $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 39111810 Interruptor de lámpara 100 Unidad PARTIDORES UNIVERSALES PARTIDORES UNIVERSALES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980