1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-618-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCION DE CONFLICTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-113-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neo Servicios y Capacitación E.I.R.L. Razón Social ANA MARIA MOLINA SERVICIOS DE CAPACITACION E.I.R.L R.U.T. 52.000.292-8 Sucursal Neo Servicios y Capacitación E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CURSO TEMA "TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCION DE CONFLICTO". SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS, CURSO "TRABAJO EN EQUIPO Y RESOLUCION DE CONFLICTO" $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000

Total Neto	$ 1.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.900.000

Justificación de exención de impuesto