1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-618-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO STACKS/OMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-14-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación San Ignacio Nº1217 Comuna Santiago Centro Impuesto 54,1272 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio Nº1217 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STACKS CHILE LTDA Razón Social STACKS SERVICIOS TECNOLOGICOS S L CHILE LIMITADA R.U.T. 76.100.990-7 Sucursal STACKS CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 1 Unidad no definida SERVICIO OMI SERVICIO OMI - 17/3 - 16/4/2019 UF 284,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 284,8800 UF 284,8800

Total Neto	UF 284,8800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 54,1272
TOTAL OC	UF 339,0072