1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-623-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INTERNET MÓVIL DIRECCIÓN DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-97-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 83344,53781496 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A R.U.T. 87.845.500-2 Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1 Mes SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2019 - FACTURA 64308489 SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2019 - FACTURA 64308489 $ 438.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.655 $ 438.655

Total Neto	$ 438.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.345
TOTAL OC	$ 522.000