1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-624-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-134-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-134-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 151663,7 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2009 Título Descripción ENTREGA DE DESPACHO SAN DIEGO 474 SR. HECTOR ROMO 02-4985318   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Integrales S. A. Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES S A R.U.T. 78.556.290-9 Sucursal Soluciones Integrales S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101515 Impresora núcleo 1 Unidad IMPRESORA LASER JET P4015X. GARANTÍA EN TERRENO MINIMA DE 1 AÑO   $ 798.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.230 $ 798.230

Total Neto	$ 798.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.664
TOTAL OC	$ 949.894