1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-629-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-210-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-210-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 416043 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO IBARRA . Razón Social FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PEREZ R.U.T. 8.547.787-0 Sucursal FERNANDO IBARRA . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Servicio de construccion y terminacion (ver detalle de las obras en anexo adjunto)   $ 2.189.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.189.700 $ 2.189.700

Total Neto	$ 2.189.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 416.043
TOTAL OC	$ 2.605.743