1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-655-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO STACKS/OMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-40-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 60,1008 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STACKS CHILE LTDA Razón Social STACKS SERVICIOS TECNOLOGICOS S L CHILE LIMITADA R.U.T. 76.100.990-7 Sucursal STACKS CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 Centro de servicios de datos 1 Unidad no definida SERVICIO OMI SERVICIO OMI - ABRIL 2018 UF 316,32 UF 0,00 UF 0,00 UF 316,3200 UF 316,3200

Total Neto	UF 316,3200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 60,1008
TOTAL OC	UF 376,4208