1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-663-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2012 Nombre de la Orden de Compra SEÑALETICA INTERIOR, Y PLACAS ACCESO - CESFAM ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-211-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 163400 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imagen Publicitaria Razón Social PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO R.U.T. 11.475.910-4 Sucursal Imagen Publicitaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad LETRERO EXTERIOR DE ACCESO Y PLACA DE NUMERACIÓN / SEGÚN ESPECIFICACIONES   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 55121727 Letreros 3 Unidad SEÑALETICA INTERIOR / SEGÚN ESPECIFICACIONES   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.400
TOTAL OC	$ 1.023.400