1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-664-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS- SAN EMILIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-152-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tito Esteban Razón Social TITO ESTEBAN SANTIBANEZ AVILA R.U.T. 11.607.719-1 Sucursal Tito Esteban Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE ACERO INOXIDABLE. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS, LLAVE MONOMANDO, ARRANQUE DE CAÑERIA, LLAVE DE PASO, SIFON DE DESAGUE DE PVC, PALMETAS DE CERAMICAS 20X30 SIMILAR, EMPALME A RED DE AGUA Y DESAGUE. (COTIZACION A-00012). $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500