1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-673-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION REFRIGERADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-73-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO N°474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 383040 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis Razón Social sylvia del carmen ayala R.U.T. 5.578.348-9 Sucursal luis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141802 Estufas domésticas 63 Unidad MANTENCION PREVENTIVA DE REFRIGERADORES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, (VISITA TERRENO OBLIGATORIA). Se registra el valor unitario valor mas IVA $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.000 $ 2.016.000

Total Neto	$ 2.016.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.040
TOTAL OC	$ 2.399.040