1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-676-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN DE BARRERA AUTOMÁTICA ENTRADA A DISAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-115-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 243010 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURY COMERCIAL E.I.R.L. Razón Social MARCELA ORIANA VEGA GOMEZ COMERCIALIZACION DE INS R.U.T. 76.390.266-8 Sucursal SEGURY COMERCIAL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 1 Unidad INSTALACION DE UNA BARRERA ELECTRICA AUTOMATICA DE USO CONTINUO O INTENSO (MEDIO ALTO), MARCA BENICA, SIMILAR O SUPERIOR, 1 PLUMA DE ALUMINIO 4 MTS LARGO CON CINTA REFLECTANTE COLOR ROJO Y PROTECCION ANTIGOLPES CON BANDAS DE GOMA, QUE POSEA CAJA REDUCTORA BARRERA VEHICULAR ITALIANA PARA ALTO TRAFICO PLUMA 4 MTS 24 MESES DE GARANTÍA 12 MANTENCIONES MENSUALES $ 1.279.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.279.000 $ 1.279.000

Total Neto	$ 1.279.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.010
TOTAL OC	$ 1.522.010