1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-688-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-149-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-149-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RELEC Razón Social RELEC INGENIERIA Y MONTAJES ELECTRICOS LIMITADA R.U.T. 76.007.048-3 Sucursal RELEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad MANTENCION GRUPO ELECTROGENO. (SE ADJUNTA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LO SOLICITADO) CONSULTAS EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.(SAN DIEGO Nº 474). MANTENCION SEMESTRAL POR CADA EQUIPO ELECTROGENO, VISITAS MENSUALES, Y OTRAS ESPECIFICACIONES EN COTIZACION INGRESADA EN LICITACION. $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 26111601 Generadores diesel 1 Unidad MANTENCION GRUPO ELECTROGENO. (SE ADJUNTA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LO SOLICITADO) CONSULTAS EN VISITA A TERRENO OBLIGATORIA.(PADRE ORELLANA Nº 1684).   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200