1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2025 Nombre de la Orden de Compra TABIQUES EMB CASONA MONEDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-187-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 617376,5 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO IBARRA . Razón Social FERNANDO CHRISTIAN IBARRA PÉREZ R.U.T. 8.547.787-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO IBARRA . Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONSTRUCCIÓN DE TABIQUES QUE INCLUYE PUERTAS, CIELOS, PINTURA, ILUMINACIÓN, ENCHUFES Y MOBILIARIO EN OBRA, SEGÚN EETT ADJUNTAS TRABAJOS VARIOS $ 3.249.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.249.350 $ 3.249.350

Total Neto	$ 3.249.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 617.376
TOTAL OC	$ 3.866.726