1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-703-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra 10042 Materiales de Aseo para Red de Salud de la Comuna Cot.2452-74-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-74-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 32201,2 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131606 Desodorantes 30 Unidad Desinfectante de ambiente y superficies en aerosol de 257g o 360cm cúbicos. DESINFECTANTE AMB.360CC TRADICIONAL IGENIX VIRGINIA $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.280 $ 38.280 47131810 Productos para lavar platos 200 Unidad Lavalozas de 750ml LAVALOZA LIMON 750 CC IMPEKE $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.200 $ 131.200

Total Neto	$ 169.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.201
TOTAL OC	$ 201.681