1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-704-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra 10042 Materiales de Aseo para Red de Salud de la Comuna Cot.2452-74-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-74-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 97660 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 400 Unidad Paquetes de bolsas de basura negra 80x120 (paq de 10 unidades) BOLSA BASURA 80 X 120 CM. X 10 UN. WINNEX $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.000 $ 514.000

Total Neto	$ 514.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.660
TOTAL OC	$ 611.660