1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-710-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra 10053 Impl. Sala de Rehab. Matta Sur Lic 2452-80-L122, Línea 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-80-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 20653 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241509 Componentes de órtesis termoplásticos 50 Unidad Rollo Venda elasticado y autoadherente Coban(o similar) 7,5cm X4,5mt. sin Látex, venda ligera, respirable y elástica. Material no tejido y fibras elásticas. (ver imagen de referencia en archivo adjunto) ZZ-2083 Coban 7,5 cms x 4,6 mts . 24 rlscaja $ 2.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.700 $ 108.700

Total Neto	$ 108.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.653
TOTAL OC	$ 129.353