1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-721-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2007 Nombre de la Orden de Compra PINTURA EXTERIOR CESFAM IGNACIO DOMEYKO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PINTURA EXTERIOR DEL CESFAM IGNACIO DOMEYKO, NO CONSIDERADA EN LA LICITACION ANTERIOR Proveniente de Licitación 2452-152-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 446857,2 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON DAGOBERTO LAGOS SEPULVEDA R.U.T. 9.416.083-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102401 Servicios de pintura de exteriores 1692 Metro Cuadrado Servicios de pintura de exteriores Metro cuadrado de pintura fachada 3 manosde esmalte al agua, previo raspado de pintura suelta, sellado fijador de cal, reparacion de grietas y fisuras con Elastomix, teminaciones con pasta Exterior A1.Pintar Ventana, proteccion y puerta en oleo opac $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.351.880 $ 2.351.880

Total Neto	$ 2.351.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.857
TOTAL OC	$ 2.798.737