1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-737-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO 2582-11079-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11079-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTESARTES Razón Social MARIA ANGELICA ARTES BRICHETTI R.U.T. 7.061.755-2 Sucursal TRANSPORTESARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULOS DEL 03 AL 31.05.2010, SEGUN ANEXO ADJUNTO ARRIENDO DE VEHICULOS DEL 03 AL 31.05.2010, SEGUN ANEXO ADJUNTO INCLUIDA NOTA DE CREDITO Nº 059 $ 2.695.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.695.315 $ 2.695.315

Total Neto	$ 2.695.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.695.315

Justificación de exención de impuesto