1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-744-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2014 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS - DOMEYKO/DISAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-36-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 42688,82 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CANON CHILE S.A. Razón Social CANON CHILE S A R.U.T. 96.716.060-1 Sucursal CANON CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida FOTOCOPIAS DISAL FOTOCOPIAS DISAL, PERIODO 22/10/13 - 21/11/13 2013 $ 169.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.183 $ 169.183 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida FOTOCOPIAS CESFAM DOMEYKO FOTOCOPIAS CESFAM DOMEYKO, PERIODO 22/10/13 - 21/11/13 2013 $ 55.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.495 $ 55.495

Total Neto	$ 224.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.689
TOTAL OC	$ 267.367