1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-749-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION CALDERAS CESFAM DOMEYKO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-217-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 605622,15 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS S A R.U.T. 96.816.590-9 Sucursal EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 9 Semana SERVICIO DE MANTENCION SEMANAL DE SISTEMA DE CALEFACCION, (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNCIAS) Mantención preventiva de sistema de calderas, grupo electrogeno, bombas de agua potable, gases clínicos, central de vacío y servicios de emergencias. $ 354.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.187.485 $ 3.187.485

Total Neto	$ 3.187.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.622
TOTAL OC	$ 3.793.107