1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-77-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA MENSUAL ASCENSORES RED DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-216-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474 Comuna Santiago Impuesto 989520 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERTEC LTDA. Razón Social SERTEC ASCENSORES LIMITADA R.U.T. 76.442.721-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERTEC LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 24 Unidad Mantención Preventiva Mensual Para Ascensores Red d Salud SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA MENSUAL PARA ASCENSORES SEGUN ESPECIFICACIONES , VALOR NETO AFECTO A IVA. $ 217.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.208.000 $ 5.208.000

Total Neto	$ 5.208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.520
TOTAL OC	$ 6.197.520