1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-773-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES MENORES A CENTROS DE ATENCION DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SALUD DESDE 2452-68-R110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-68-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 60230 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor villacatedconstrucciones Razón Social VIVIANA DEL ROSARIO VILLACURA MEDINA R.U.T. 12.629.011-k Sucursal villacatedconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparaciones Menores en varios Centros de Atención dependientes de la DISAL Se anexa VºBº 161 Visita a Terreno Obligatoria Martes 4 de Mayo a las 9:00 hrs. Inicio de las visita a los centros: San DIEGO 474 Contacto: Milena Gatica 4985328 - 4985317   $ 317.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.000 $ 317.000

Total Neto	$ 317.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.230
TOTAL OC	$ 377.230