1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-786-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CAMARA FOTOGRÁFICA - BUENAS PRACTICAS/VIEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-145-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 162830 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID AND JOSEPH CHILE Razón Social DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA R.U.T. 76.162.059-2 Sucursal DAVID AND JOSEPH CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121604 Obturadores de cámara 1 Unidad CAMARA FOTOGRÁFICA Y ACCESORIOS, DE ACUERDO A ANEXO ADJUNTO (DEBE INGRESAR ARCHIVO DENTRO DE SU OFERTA) CÁMARA FOTOGRÁFICA Y ACCESORIOS DE ACUERDO ANEXO $ 857.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.000 $ 857.000

Total Neto	$ 857.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.830
TOTAL OC	$ 1.019.830