1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-787-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-239-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-239-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 530739,73 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Isaac Ruiz Reyes - Casa Matriz Razón Social JOSE ISAAC RUIZ REYES R.U.T. 15.329.019-9 Sucursal Jose Isaac Ruiz Reyes - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad Suministro e instalación de solución de respaldo eléctrico que incluya UPS 2KVA + generador eléctrico Diésel + tablero de transferencia automático para grupo generador 32A + lógica de arranque (especificaciones adjuntas) Suministro e instalación de solución de respaldo eléctrico que incluya UPS 2KVA + generador eléctrico Diésel + tablero de transferencia automático para grupo generador 32A + lógica de arranque $ 2.793.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.793.367 $ 2.793.367

Total Neto	$ 2.793.367
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 530.740
TOTAL OC	$ 3.324.107