1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-795-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE AMBULANCIA PARA REEMPLAZO EN CESFAM IGNACIO DOMEYKO Y EVENTOS MUNICIPALES Proveniente de Licitación 2452-134-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social sonia veronica morales cisterna R.U.T. 11.746.718-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 10 Hora Servicios de ambulancia CARNAVAL DE SAN ANTONIO DE PADUA. SABADO 13 OCTUBRE 2007, 19.00 A 24.00 HORAS Y DOMINGO 14 DE OCTUBRE 2007 DE 17.00 A 22.00 HORAS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 92101902 Servicios de ambulancia 78 Hora Servicios de ambulancia REEMPLAZO EN EL CESFAM IGNACIO DOMEYKO DEL 3 AL 13 DE OCTUBRE 2007 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 646.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 646.000