1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-805-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE TECHO EMB GACITUA DESDE 2452-112-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-112-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 35321 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bshindo Razón Social MARCELO ALBERTO SEGOVIA QUEZADA R.U.T. 15.458.382-3 Sucursal bshindo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad VER ARCHIVO ADJUNto Visita a Terreno, viernes 25 de junio, a las 11:00 hrs. Artemio Gutierrez 1354   $ 185.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.900 $ 185.900

Total Neto	$ 185.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.321
TOTAL OC	$ 221.221