1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-808-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA DE TECHUMBRE RED DE SALUD DESDE 2452-113- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-113-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 63333,3327 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor villacatedconstrucciones Razón Social VIVIANA DEL ROSARIO VILLACURA MEDINA R.U.T. 12.629.011-k Sucursal villacatedconstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Levantamiento o reparación de techos 10 Unidad LIMPIEZA DE TECHOS, CORRESPONDIENTE MES DE JULIOVER ARCHIVO ADJUNto Visita a Terreno, viernes 25 de junio, a las 11:00 hrs. Artemio Gutierrez 1354 LIMPIEZA DE TECHOS, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO $ 33.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.330 $ 333.333

Total Neto	$ 333.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.333
TOTAL OC	$ 396.666