1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-808-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO OFICINA CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-79-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 826517,29 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taz S.A. Razón Social TAZ S A R.U.T. 96.891.420-0 Sucursal Taz S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad MOBILIARIO PARA OFICINA CENTRAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OFERTAR EN ANEXO DISPONIBLE. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA. MOBILIARIO LAMINADO ALTA PRESIÓN $ 4.350.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350.091 $ 4.350.091

Total Neto	$ 4.350.091
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 826.517
TOTAL OC	$ 5.176.608