1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-818-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE PUERTAS CESFAM ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-124-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 96140 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones GyH Ltda Razón Social inversiones gyh ltda R.U.T. 76.441.551-5 Sucursal Inversiones GyH Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 2 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y MARCOS, BOX DE URGENCIA Y SALON COMUNITARIO “REINA VICTORIA” Suministro e instalación de 2 puertas interiores de madera terciada, pintadas, incluye marcos de aluminio, cerradura con chapa y manilla), $ 253.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 506.000

Total Neto	$ 506.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.140
TOTAL OC	$ 602.140