Orden de Compra. Nº2452-836-SE16 "MATERIALES PARA LA RED DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2452-836-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA RED DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2452-296-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO 20.481 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 ESTABLECE UN PLAZO DE 45 DÍAS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD. LA FECHA DE PAGO SE CONTABILIZA DESDE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE FACTURA PREVIA CONFORMIDAD DE ENTREGA
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 34901,86
Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stephanie Elizabeth
Razón Social Stephanie Elizabeth Save Seares
R.U.T. 16.908.206-5
Sucursal Stephanie Elizabeth
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111307
Espuma de goma2UnidadPISO GOMA EVA COLORES UNIDADPISO GOMA EVA COLORES $ 19.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.870 $ 38.870
24112404
Caja2UnidadCAJA PLÁSTICA - C/TAPA 55 LTS UNIDADCAJA PLÁSTICA - CTAPA 55 LTS UNIDAD $ 6.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.366 $ 12.366
42132103
Protege sábanas impermeables para pacientes1UnidadCOLCHÓN PARA CUNA FORRADO, MEDIDAS 65CM DE LARGO X 27CM DE ALTO Y 6CM GROSORCOLCHON PARA CUNA $ 26.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.438 $ 26.438
42191807
Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general5UnidadCOLCHONETA PVC INDIVIDUAL 1 M X 50 CM UNIDAD UNIDADCOLCHONETA PVC INDIVIDUAL 1 M X 50 CM UNIDAD UNIDAD $ 13.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100
85151602
Política de amamantamiento y lactancia5UnidadCOJIN POSICIONADOR AMAMANTADOR UNIDADCOJIN AMAMANTADOR $ 8.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.920 $ 40.920
Total Neto $ 183.694
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.902
TOTAL OC $ 218.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.