1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-839-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION PROYECTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR IMPLEMENTOS PARA DOS PROYECTOS DEL CONSULTORIO IGNACIO DOMEYKO CON EL MINISTERIO DE SALUD Proveniente de Licitación 2452-167-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 8555,7 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS EUGENIO LEIVA IBACETA R.U.T. 4.481.018-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131803 DE 90 CM 19 Unidad DE 90 CM AROS PLASTICOS GIMNASIA 90 CMS $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.830 $ 10.830 60131803 BASTON CON TOPE DE GOMA, PVC 19 Unidad BASTON CON TOPE DE GOMA, PVC BASTONES DE GIMNASIA PVC CON TOPE RELLENO CON ARENA (PARA FLEXIBILIDAD) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200

Total Neto	$ 45.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.556
TOTAL OC	$ 53.586