1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-841-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACION PROYECTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR IMPLEMENTOS PARA DOS PROYECTOS DEL CONSULTORIO IGNACIO DOMEYKO CON EL MINISTERIO DE SALUD Proveniente de Licitación 2452-167-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 22251,47 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ALFREDO MULLER DANIELI Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.724.310-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251608 Caja de 5.5 metros cada una de banda elásticas marca Thera-Band delgada color amarillo 17 Unidad Caja de 5.5 metros cada una de banda elásticas marca Thera-Band delgada color amarillo BANDAS ELASTICAS DE EJERCICIOS 2 METROS AMARILLO $ 6.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.113 $ 117.113

Total Neto	$ 117.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.251
TOTAL OC	$ 139.364