1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-849-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra READECUACION PLANTA FISICA (ROJAS JIMENEZ) DESDE 2452-133-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-133-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 527812,4 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor simanorte Razón Social SOC DE INGENIERIA Y MANTENCION DEL NORTE LIMITADA R.U.T. 76.097.460-9 Sucursal simanorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad VER ARCHIVO ADJUNTO. PARA OFERTAR SEGUIR INDICACIONES   $ 2.777.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.777.960 $ 2.777.960

Total Neto	$ 2.777.960
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TOTAL OC	$ 3.305.772