1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-863-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-265-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-265-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 90858 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DI-TEYSER Razón Social COMERCIAL Y CONTRATISTA DIGMAN-PALMA LIMITADA R.U.T. 76.150.281-6 Sucursal DI-TEYSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201611 Soportes de computador 1 Kit Set que contenga: 50 cables 3mt conexion USB, 10 memorias SDRAM-DDR3, 5 memorias SDRAM-DDR2 (ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN ANEXOS ADJUNTOS) 50 cables 3mt conexion USB, 10 memorias SDRAM-DDR3, 5 memorias SDRAM-DDR2 (ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS EN ANEXOS ADJUNTOS) $ 478.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.200 $ 478.200

Total Neto	$ 478.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.858
TOTAL OC	$ 569.058