1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-88-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-2-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 5956,5 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camus Importaciones Razón Social CRISTIAN CAMUS V. LIMITADA R.U.T. 76.002.358-2 Sucursal Camus Importaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar 3 Unidad COMPRESAS HUMEDO CALIENTE (CHC) 13 X 30 CMS TIPO A   $ 10.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350

Total Neto	$ 31.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.956
TOTAL OC	$ 37.306