1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-90-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER DISAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-254-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO ORLANDO BALBOA CHAMORRO Razón Social HUGO ORLANDO BALBOA CHAMORRO R.U.T. 5.311.953-0 Sucursal HUGO ORLANDO BALBOA CHAMORRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131702 Barras de cortinas 1 Unidad suministro e instalación de 15 cortinas roller black out termico para oficinas de la Dirección de Salud (Visita a terreno) Cortinas Roller en telas Screen, base de aluminio pintado al horno, cadenilla de poliester de alto rendimiento. Garantía 5 años $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750