1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-900-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-283-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-283-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carnavalito Razón Social DANIEL EDUARDO VARGAS JELVES R.U.T. 9.217.577-4 Sucursal Carnavalito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141401 Disfraces, vestuarios o accesorios 1 Kit Set que contenga: 1 Corporeo/Disfraz Muela, 1 Disfraz conejo dentista. (ESPECIFICACIONES, TAMAÑO, COLORES Y DETALLE EN ANEXO ADJUNTO) Set que contenga: 1 Corporeo/Disfraz Muela, 1 Disfraz conejo dentista. (ESPECIFICACIONES, TAMAÑO, COLORES Y DETALLE EN ANEXO ADJUNTO) $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500