1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-900-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION UNIFORME-PARAMEDICOS -VEHICULOS DE TRASLADO PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-389-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 69616 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Varval Confecciones Razón Social INES DEL CARMEN VARGAS MARAMBIO R.U.T. 9.966.968-3 Sucursal Varval Confecciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos 1 Kit CONFECCION DE UNIFORME PARA PERSONAL PARAMEDICO, (SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS). 4 CHAQUETAS DE GEOLOGO, 6 POLERAS, 4 PANTALONES DE PROCEDIMIENTOS, 2 PARKAS, CON LOGO INSTITUCIONAL, LEYENDAS SEGUN CORRESPONDA. $ 366.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.400 $ 366.400

Total Neto	$ 366.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.616
TOTAL OC	$ 436.016