1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-908-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO - DIRECCIÓN DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-67-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO N°474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 5722918,56 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO NORTE FACILITY S.A. Razón Social GRUPO NORTE FACILITY SPA R.U.T. 86.422.800-3 Sucursal GRUPO NORTE FACILITY S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO, DIRECCIÓN DE SALUD SERVICIO DE ASEO DIRECCIÓN DE SALUD $ 30.120.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.120.624 $ 30.120.624

Total Neto	$ 30.120.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.722.919
TOTAL OC	$ 35.843.543