1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-939-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2452-330-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-330-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 729663,84 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLIFOS Razón Social EDUARDO ANDRES SAN MARTIN PINA R.U.T. 10.626.624-7 Sucursal GLIFOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESION (DEBE LLENAR CUADRO DE ESPECIFICACINES TECNICAS A VALOR UNITARIO) Detalle y plazo de entrega en Cotización adjunta $ 3.840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840.336 $ 3.840.336

Total Neto	$ 3.840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.664
TOTAL OC	$ 4.570.000