1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-94-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2021 Nombre de la Orden de Compra MONITOREO ALARMAS - DICIEMBRE 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2452-308-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 1,653 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUXI Razón Social AUXI COMERCIAL SPA R.U.T. 76.876.160-4 Sucursal AUXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121703 Alarmas 18 Unidad no definida SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO 2020 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO 2020 UF 0,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,2000 UF 7,2000 92121703 Alarmas 1 Unidad no definida SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO 2020 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO 2020 UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,5000 UF 1,5000

Total Neto	UF 8,7000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,6530
TOTAL OC	UF 10,3530