1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-958-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra COGAN SERVICIO DE ASEO MES DE ABRIL 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-113-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 1369799,3 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 474, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COGAN GRUPO NORTE S.A. Razón Social COGAN GRUPO NORTE S A R.U.T. 86.422.800-3 Sucursal COGAN GRUPO NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes CONTRATO DE ASEO EN LOS CENTROS DE LA RED DE SALUD Y DIRECCION. FACTURA Nº 28210 MES DE ABRIL 2011. CONTRATO DE ASEO EN LOS CENTROS DE LA RED DE SALUD Y DIRECCION. FACTURA Nº 28210 MES DE ABRIL 2011. $ 7.209.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.209.470 $ 7.209.470

Total Neto	$ 7.209.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.369.799
TOTAL OC	$ 8.579.269