1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-959-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULOS 2582-11079-LP08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR OC, DEBIDO A QUE OC SE EMITIO CON ERROR EN LA UNIDAD MONETARIA, LA QUE YA FUE CANCELADA EN SU OPORTUNIDAD. SE REEMPLAZA POR OC 2452-1525-SE11, CON FINALIDAD DE SUBSANAR PROBLEMA ADMINISTRATIVO DETECTADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-11079-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES ARTES Razón Social MARIA ANGELICA ARTES BRICHETTI R.U.T. 7.061.755-2 Sucursal TRANSPORTES ARTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Mes ARRIENDO DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO 2582-11079-LP08 FACTURA Nº 1748 DEL 01 AL 30 JUNIO 2010. ARRIENDO DE VEHICULOS SEGUN CONTRATO 2582-11079-LP08 FACTURA Nº 1748 DEL 01 AL 30 JUNIO 2010. $ 3.305.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.305.954 $ 3.305.954

Total Neto	$ 3.305.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.305.954

Justificación de exención de impuesto