1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2452-962-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON 2452-194-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Arriendo de salon para realizar capacitacion para polos P. Orellana, B. Viel y San Vicente Proveniente de Licitación 2452-194-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 471 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA Comuna -1 Impuesto 349125 Dirección de Envío de la Factura CARMEN 1200, BOTICA GRISELDA HINOJOSA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALEX CANTIN LEYTON E.I.R.L. R.U.T. 76.415.880-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salón de capacitación con alimentación 1 Unidad Salón de capacitación con alimentación Arriendo de salon y servico de cafeteria. ver archivo adjunto $ 1.837.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.837.500 $ 1.837.500

Total Neto	$ 1.837.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.125
TOTAL OC	$ 2.186.625